东港市马家店镇人民政府2015年度部门决算

目    录

第一部分   东港市马家店镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 东港市马家店镇人民政府2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市马家店镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市马家店镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办东港市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市马家店镇人民政府2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东港市马家店镇人民政府

2. 东港市马家店镇事业

3. 东港市马家店镇民镇办

第二部分 东港市马家店镇人民政府2015年度部门决算公开报表

（按照2015年度部门决算公开表样进行公开，共计9张表）

第三部分 东港市马家店镇人民镇政府2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1483.64万元，包括：

1.财政拨款收入1483.64万元，其中：公共预算财政拨款收入1368.64万元，政府性基金收入115万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

（二）支出总计784.29万元，包括：

1.基本支出396.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出162.39万元，对个人和家庭的补助支出156.97万元，商品和服务支出77.19万元。

2.项目支出387.74万元，主要包括其他一般公共财政支出、民政部门抚恤支出、农村五保供养支出、农村基础设施建设支出、其他农村公共设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等0业务支出。

（三）年末结转和结余699.34万元

主要是2015年专项支出预算指标已经下达，但东港市财政资金未下达到乡镇，使得这部分专项资金结转下年支出等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市马家店人民政府2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出784.29万元，其中：基本支出396.55万元，项目支出387.74万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出784.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出119.43万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出378.39万元，医疗卫生支出9.25万元，节能环保支出0万元，农林水支出84.8万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出13.6万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出135万元，教育支出4.33万元，文化体育与传媒支出9.49万元，城乡社区支出30万元。

1.一般公共服务支出119.43万元，包括：

（1）行政运行109.43万元，主要是人大、政府办公室及相关机构事务、统计、审计、人类资源事务、纪检监察事务、党委办公室及相关机构事务等政府各部门行政人员工资和商品服务等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出10万元，主要是公安派出所楼维修支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出378.39万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休92.18万元，主要是行政离退休人员离退休费等支出。

（2）事业单位离退休64.22万元，主要是事业离退休人员离退休费等支出。

（3）民政管理事务行政运行支出9.25万元，主要是民政行政管理人员工资支出7.91万元，日常公用经费1.34万元。

（4）死亡抚恤支出5.29万元，主要是因公牺牲军人家属、病故军人家属定期定量抚恤金。

（5）伤残抚恤支出35.56万元，主要是革命伤残军人定期定量抚恤金。

（6）在乡复员、退伍军人生活补助支出81.65万元，主要是在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在乡复员军人遗属、老党员、参战退役人员、老年退役士兵、老年烈士子女生活补助。

（7）农村五保供养支出87.69万元，主要是集中五保和分散五保供养人员生活补助。

（8）其他城市生活救助支出2.55万元，主要是民政六十年代精简退职人员生活救济费。

4.医疗卫生支出9.25万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出9.25万元，主要是计生服务所人员工资等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出84.8万元，包括：

（1）农业行政运行支出4.05万元，主要是农业助理人员经费。

（2）事业运行支出66.71万元，主要是农业服务中心管理人员经费33.99万元，日常公用经费32.72万元。

（3）林业事业机构支出14.04万元，主要是林业站管理人员经费支出12.74万元，日常公用经费1.3万元。

（4）其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出13.6万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

（3）其他支持中小企业发展和管理支出13.6万元，主要是企业办管理人员经费13.6万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出。

11. 其他支出135万元，包括：

其他支出135万元，主要是马家店镇文化广场建设、村屯路维修、农道桥维修等支出。

13.教育支出4.3万元，包括：

教育管理事务行政运行4.33万元，主要是教育行政管理人员工资支出。

14.文化体育与传媒支出9.49万元，包括：

群众文化支出9.49万元，主要是文化站管理人员工资支出

15.城乡社区支出30万元，包括：

（1）农村基础设施建设支出30万元，主要是马家店镇文化广场建设项目。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.75万元，下降24%，主要是今年贯彻落实例行节约等规定，减少公务接待费1.45万元，节约公车运行维护费0.3万元等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2015年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年东港市马家店人民政府机关运行经费支出396.55万元，比2014年减少105.31万元，降低21%，主要原因是今年人员调出减少工资支出，贯彻落实例行节约等规定，节约开支，减少行政公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，东港市马家店人民政府共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，东港市马家店人民政府对4个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款165万元，绩效评价结果为群众满意。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。